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中国农工民主党徐州市委员会2019年度部门预算公开

来源:      时间:2019-2-14      浏览:    编辑:admin


 


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



 

第一部分 部门概况

一、主要职能

农工党徐州市委的主要职能是团结和带领全市的农工党员,在农工党省委和中共徐州市委的领导下,加强思想建设,开展组织发展、民主监督、参政议政和社会服务,为徐州经济社会发展服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括组宣部、办公室 。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中国农工民主党徐州市委员会本级

三、2019年部门主要工作任务及目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,以建立高素质的参政党为目标,持续开展和发展中国特色社会主义学习实践活动,全面加强自身建设,努力推进社务工作再上新台阶

一、加强政治学习,进一步坚定信念。

二、充分发挥主委会和市委会领导核心作用。

三、进一步做好参政议政工作。

四、发挥优势,推进社会服务更上新台阶。

五、完善落实各项制度,不断提升机关效能。



第二部分 2019年度部门预算表





 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019年度收入、支出预算总计148.22万元,与上年相比收、支预算总计各减少16.89万元,减少10.04%。主要原因是职人数减少,缩减开支。其中:

(一)收入预算总计148.22万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计148.22万元。

1)一般公共预算收入预算148.22万元,与上年相比减少16.89万元,减少10.04%。主要原因是职人数减少,缩减开支

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。无变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。无变化。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。无变化。

(二)支出预算总计148.22万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出148.22万元,主要用于人员经费支出以及日常会议培训等支出。与上年相比减少16.89万元,减少10.04%。主要原因是在职人数减少,缩减日常开支。

2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。无变化。

3.结转下年资金预算数为0万元,无变化。

此外,基本支出预算数为118.3万元。与上年相比减少4.02万元,减少3.4%。主要原因是在职人数减少。

项目支出预算数为29.92万元。与上年相比减少12.87万元,减少43.01%。主要原因是减少会议支出,其中60周年庆典会议为一次性支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。无变化。

二、收入预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会本年收入预算合计148.22万元,其中:

一般公共预算收入148.22万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0 %

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会本年支出预算合计148.22万元,其中:

基本支出118.3万元,占79.8%

项目支出29.92万元,占20.2%

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019年度财政拨款收、支总预算148.22万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少16.89万元,减少10.04%。主要原因是在职人数减少,缩减日常开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019年财政拨款预算支出148.22万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少16.89万元,减少10.04%。主要原因是在职人数减少,缩减日常开支。

其中:

一般公共服务(类)

民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出148.22万元,与上年相比减少16.89万元,减少10.04%。主要原因是在职人数减少,缩减日常开支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019年度财政拨款基本支出预算118.3万元,其中:

(一)人员经费88.98万元。主要包括:基本工资19.06万元、津贴补贴43.37万元、奖金1.59万元、机关事业养老保险缴费9.87万元、职业年金缴费3.95万元、其他社会保障缴费1.1万元、退休费7.51万元、住房公积金5.74万元

(二)公用经费21.81万元。主要包括:办公费1.86万元、印刷费0.39万元、水费0.17万元、电费1.2万元、邮电费0.72万元、取暖费1.33万元、差旅费1.45万元、会议费0.6万元、培训费0.42万元、公务接待费0.6万元、劳务费3万元、工会经费0.96万元、福利费0.57万元、其他交通费用1.41万元、其他商品和服务支出4.6万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算148.22万元,与上年相比减少16.89万元,减少10.04%。主要原因是在职人员减少,缩减日常开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算118.3万元,其中:

(一)人员经费88.98万元。主要包括:基本工资19.06万元、津贴补贴43.37万元、奖金1.59万元、机关事业养老保险缴费9.87万元、职业年金缴费3.95万元、其他社会保障缴费1.1万元、退休费7.51万元、住房公积金5.74万元

(二)公用经费21.81万元。主要包括:办公费1.86万元、印刷费0.39万元、水费0.17万元、电费1.2万元、邮电费0.72万元、取暖费1.33万元、差旅费1.45万元、会议费0.6万元、培训费0.42万元、公务接待费0.6万元、劳务费3万元、工会经费0.96万元、福利费0.57万元、其他交通费用1.41万元、其他商品和服务支出4.6万元。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出0.6万元,占三公经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,无变化。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,无变化。

3.公务接待费预算支出0.6万元,与上年预算保持持平。

中国农工民主党徐州市委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.32万元,比上年预算减少12万元,主要原因减少60周年庆典活动。

中国农工民主党徐州市委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.72万元,与上年预算保持持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中国农工民主党徐州市委员会2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.81万元,与上年相比减少0.43万元,降低1.9%。主要原因是:缩减日常开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0.7万元,其中:拟采购货物支出0.7万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。




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